Tirsdag behandlet styret i foretaket en sak der administrasjonen anbefalte å be om ei ekstrabevilgning fra kommunestyret på 5.311.000 kroner.
Inntektssvikt
Foretaket har et udekket beløp til investering på 644.000 kroner, et udekket beløp til husleie på tre millioner kroner, et merforbruk per august på nesten én million kroner, og ei økning i pensjonsutgifter på 700.000 kroner.
Et merforbruk per august på 957.000 koner skyldes i hovedsak inntektssvikt på husleieinntekter og billettinntekter med til sammen cirka 800.000 kroner og færre solgte produksjoner i regi av distriktsmusikerne med rundt 200.000 kroner.
Det pekes på at budsjettrammene for foretaket har ikke vært regulert for lønns- og prisveksten i perioden 2017 til 2024.
– Ikke bærekraftig
– Aktiviteten på Kulturfabrikken i juli og fram til rapporteringsdato har vært lavere enn vanlig sammenlignet med tidligere år. Det bør vurderes om aktivitet og åpningstider kan tas ytterligere ned i denne perioden til neste år, sto det i saken.
Sykefravær og permisjoner har medført behov for kjøp av tjenester, vikarer og bruk av ekstrahjelp for å kunne følge opp arrangement, kurs og konferanser.
– Foretakets økonomiske ramme har ikke vært bærekraftig over tid. Inntjeningskravet kompenserer ikke for merkostnadene til lønn, prisstigning og økningene i tilskuddsordninger som er avtalefestet, skriver administrasjonen.
Les også
Ny vending i Kulturfabrikk-striden: – Vi har lyttet
– Avhengig av betydelig økning
Styret vedtok tirsdag å be om ekstrabevilgningen på 5.311.000.
– Styret har gjennom budsjettåret vedtatt tiltak som skulle bedre den økonomiske situasjonen, men dette har ikke ført fram. Man er helt avhengig av at kommunen bevilger betydelig mer i grunnramme til foretaket. Den tilbakemeldinga ønsker vi kommunen skal tas med i vurderinga av om det kommunale foretaket skal bevares eller tilbakeføres til kommunen, het det i det enstemmige vedtaket.
Styret ber om ei økning av tilskudd til 32.200.000 kroner, til inndekning av husleie, økt pensjon og netto merforbruk.